Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2014 | 2214009892 | farmal klasik | ZM/2012/0237 | 4500058954 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 195,84 |
| 25.09.2014 | 2214009893 | dielenské práce BA062NI | 4500059283 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 114,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009894 | dielenské práce BA644MC | 4500059285 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 54,60 | |
| 25.09.2014 | 2214009895 | Banner mamut | ZM/2012/0010 | 4500059081 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 990,00 |
| 25.09.2014 | 2214009896 | CL 202 aerosol | 4500058915 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 100,80 | |
| 25.09.2014 | 2214009897 | oprava budov na odpočívadle Beckov | 4500058040 | STAV-TREN INVEST, s. r. o., Štefánikova 387/85, Trenčín, 911 01, SK | 45594856 | 7,279,37 | |
| 25.09.2014 | 2214009898 | oprava krovinorezov | 4500058578 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 274,25 | |
| 25.09.2014 | 2214009899 | skriňa, komoda, police | 4500057247 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 172,40 | |
| 25.09.2014 | 2214009900 | pracovné nástroje a iný materiál | 4500059334 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 139,05 | |
| 25.09.2014 | 2214009901 | servisná prehliadka BL268AI | 4500058942 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 298,30 |