Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2014 | 2214009016 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500058231 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 137,60 | |
| 04.09.2014 | 2214009131 | oprava SČ2 D1 | ZML/816/2010 | 4500056741 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,333,36 |
| 04.09.2014 | 2214009136 | perá Parker | 4500057659 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 649,60 | |
| 04.09.2014 | 2214009138 | grafické práce | 4500058005 | RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA, Obchodná 48, Bratislava, 811 06, SK | 17528747 | 300,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009141 | služby technika POaBOZP 08/2014 | ZML/422/2010 | 4500058215 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 04.09.2014 | 2214009143 | spotrebný materiál | 4500058328 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 232,08 | |
| 04.09.2014 | 2214009148 | havarijná oprava trafostanice D1 | 4500058098 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 16,490,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009172 | oprava kotolne HP Čunovo | 4500056280 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 18,980,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009174 | oprava kanaliz.poklopov | 4500056825 | littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK | 44768575 | 16,200,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009177 | oceľ.rúra | 4500058018 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 90,20 |