Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | 2214008833 | servisné úkony za 8/2014 | ZM/2013/0188 | 4500058067 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |
| 27.08.2014 | 2214008888 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500056088 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 5,230,49 |
| 27.08.2014 | 2214008889 | materiál | 4500058003 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 357,54 | |
| 27.08.2014 | 2214008923 | oprava a údržba NV | 4500057875 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 345,30 | |
| 27.08.2014 | 2214008928 | ND na Fiat Ducato | 4500057820 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 67,43 | |
| 27.08.2014 | 2214008932 | školenia | 4500053366 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 210,00 | |
| 27.08.2014 | 2214008934 | potraviny | ZM/2014/0089 | 4500057961 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 354,58 |
| 27.08.2014 | 2214008937 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500057955 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 125,60 |
| 27.08.2014 | 2214008940 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500057954 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 250,24 |
| 27.08.2014 | 2214008943 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500057951 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 188,32 |