Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2014 | 3014000380 | odvoz komunálneho odpadu v RZ Štós na rok 2014 | 4500057028 | Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK | 324795 | 132,00 | |
| 05.08.2014 | 2214007986 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500057258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 |
| 05.08.2014 | 2214007987 | náhradné diely | 4500056808 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 496,50 | |
| 05.08.2014 | 2214007989 | materiál | 4500056962 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 62,99 | |
| 05.08.2014 | 2214008001 | mesačný poplatok za pripojenie 07/2014 /Trstená,Hor.Stubňa,Predmier/ | ZML/159/2011 | 4500057047 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 |
| 05.08.2014 | 2214008022 | mesačný poplatok za pripojenie centrály | ZML/159/2011 | 4500057048 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 05.08.2014 | 2214008023 | mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky a centrály | ZML/159/2011 | 4500046882 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 |
| 05.08.2014 | 2214008025 | servisná prehliadka na diaľn.prechodoch Brodské, Rajka 07/2014 | ZM/2013/0188 | 4500057124 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |
| 05.08.2014 | 2214008026 | toner canon, ricoh | 4500056778 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 1,849,15 | |
| 05.08.2014 | 2214008027 | mesačný poplatok za pripojenie METEO | ZML/159/2011 | 4500055633 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 |