Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | 2215000093 | výmena brzdových kotúčov | 4500064103 | MASS,spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 494, Teplička nad Váhom, 010 10, SK | 31607586 | 448,10 | |
| 16.01.2015 | 2215000097 | pneu Mitas | 4500065466 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 47,80 | |
| 16.01.2015 | 2215000098 | pneu pirelli | ZM/2013/0058 | 4500065193 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 791,20 |
| 16.01.2015 | 2215000099 | kuch.utierky, pronto sprej | 4500065598 | MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK | 36704041 | 26,14 | |
| 16.01.2015 | 2215000101 | sklenárske práce | 4500065536 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK | 30160812 | 64,00 | |
| 16.01.2015 | 2215000102 | sklenárske práce | 4500063710 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK | 30160812 | 163,33 | |
| 16.01.2015 | 2215000103 | sklenárske práce | 4500060627 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK | 30160812 | 1,650,75 | |
| 16.01.2015 | 2215000133 | Materiál | 4500065406 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 312,52 | |
| 16.01.2015 | 2214015174 | upratovanie 12/2014 SSÚR1 GA | 4500065437 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 16.01.2015 | 2214015180 | čistiaci roztok | 4500064406 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 940,00 |