Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2013 2213012240 Servisná prehliadka 4500043908 TERRASTROJ spol.s.r.o., Vlčie hrdlo 90/A, Bratislava, 821 07, SK 643581 278,24
14.11.2013 2213012241 Servis vozidla 4500043527 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 923,40
14.11.2013 2213012242 Ťahanie a vývoz odpadových žúmp 4500043396 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 1,216,95
14.11.2013 2213012243 Prenájom fliaš 4500043761 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 13,17
14.11.2013 2213012244 Oprava vozidla 4500043677 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 98,74
14.11.2013 2213012245 Pneumatiky 4500043791 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48
14.11.2013 2213012246 Pneumatiky 4500043641 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48
14.11.2013 2213012247 Pneumatiky 4500043780 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 124,48
14.11.2013 2213012248 Pneumatiky 4500043787 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48
14.11.2013 2213012249 Pneumatiky 4500043828 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 289,32