Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | 2214010475 | prenájom kopírovacieho zariadenia | ZM/2013/0149 | 4500060270 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 192,50 |
| 03.10.2014 | 2214010477 | žiarovky, zrkadlo a iný materiál | 4500059576 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 723,16 | |
| 03.10.2014 | 2214010478 | oprava stroja CROSS | 4500059483 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 866,40 | |
| 03.10.2014 | 2214010479 | strážna služba za 9/2014 | ZML/685/2010 | 4500059646 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |
| 03.10.2014 | 2214010480 | tanierova kefa, vodná tryska | 4500059253 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 624,00 | |
| 03.10.2014 | 2214010481 | odrazka, značka, páska a iný materiál | 4500059768 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 59,78 | |
| 03.10.2014 | 2214010483 | požiarno bezpečnostný servis | ZML/223/2010 | 4500059851 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 03.10.2014 | 2214010485 | strážna služba tunel Branisko | ZML/1268/2010 | 4500059517 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |
| 03.10.2014 | 2214010491 | asanačné práce za september 2014 | 4500059819;4500059820;4500059821 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,945,23 | |
| 03.10.2014 | 2214010492 | petrolej, sprej prima | 4500059824 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 64,01 |