Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 2214006687 | kovo materiál | 4500054682 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 183,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006688 | oprava nákl.vozidla | 4500054604 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 134,54 | |
| 01.07.2014 | 2214006717 | čistiace prostriedky | 4500055286 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 187,25 | |
| 01.07.2014 | 2214006720 | oprava nákl.vozidla | 4500054738 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 324,87 | |
| 01.07.2014 | 2214006721 | oprava nákl.vozidla | 4500054605 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 134,42 | |
| 01.07.2014 | 2214006722 | oprava nákl.vozidla | 4500054736 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 732,62 | |
| 01.07.2014 | 2214006724 | ND nákl.vozidla | 4500054613 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 321,70 | |
| 01.07.2014 | 2214006725 | tovar na položenie trávy | 4500055076 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 585,84 | |
| 01.07.2014 | 2214006727 | oprava povrchu D1 TT-HC | 4500051763 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 19,800,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006731 | materiál | 4500055309 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 71,76 |