Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2014 | 2214005637 | náter lavičiek | 4500053160 | Valašsko SK s. r.o., M.R.Štefánika 139, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36307157 | 2,484,50 | |
| 04.06.2014 | 2214005639 | odborné prehliadky | 4500052970 | Ing. Karol Herberger, Miletičova 26, Bratislava, 821 08, SK | 32115164 | 2,934,40 | |
| 04.06.2014 | 2214005641 | chemický postrek | 4500053109 | FORESTER SERVIS, s.r.o., RYBÍ 171, RYBÍ, 742 65, CZ | 27789624 | 8,424,00 | |
| 04.06.2014 | 2214005643 | pracovný odev | 4500053633 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 73,25 | |
| 04.06.2014 | 2214005645 | materiál | 4500053538 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 27,25 | |
| 04.06.2014 | 2214005646 | pneuservis | 4500053518 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 224,83 | |
| 04.06.2014 | 2214005650 | hasiaci prístroj | 4500053537 | Ing. Michal Kostolanský, Dolné Hámre 293, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 45259089 | 319,90 | |
| 04.06.2014 | 2214005721 | hygienické náplne a uprat.práce | ZML/237/2010 | 4500054318 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.06.2014 | 2214005722 | práce technika BOZP, máj 2014 na IO Prešov | ZM/2011/0248 | 4500054321 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 478,08 |
| 04.06.2014 | 2214005724 | práce technika PO v mesiaci máj 2014, IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500054323 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |