Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2014 2214003113 zimná údržba R2, R4 v zimnom období 2013/2014 za mesiac Marec 2014 4500051080 Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK 35088184 1,343,20
07.04.2014 2214003114 menič napätia z 24/12 V 4500050809 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 246,00
07.04.2014 2214003115 upratovacie služby za marec 2014 ZM/2013/0136 4500050868 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
07.04.2014 2214003116 poplatok za pripojenie 4500047258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
07.04.2014 2214003117 matador pneu stredné ZM/2013/0058 4500049596 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 607,36
07.04.2014 2214003119 činnosť BTS, technika PO.. 4500050205 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 280,00
07.04.2014 2214003120 rozbor vzoriek dažď.vody, potoky, ČOV ZML/212/2010 4500050348 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 216,09
07.04.2014 2214003121 posypová soľ SSÚD MA ZML/1020/2010 4500050944 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 18,988,17
07.04.2014 2214003127 prenájom, apríl 2014 ZM/2013/0184 4500050863 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
07.04.2014 2214003130 poplatok za pripojenie 4500051540 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 50,45