Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2014 | 2214005434 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046884 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 |
| 03.06.2014 | 2214005459 | Upratovacie práce | 4500052463 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 454,00 | |
| 03.06.2014 | 2214005462 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 |
| 03.06.2014 | 2214005463 | notárske úkony | ZML/134/2010 | 4500054616 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,389,05 |
| 03.06.2014 | 2214005464 | Pneumatiky | 4500053398 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 488,00 | |
| 03.06.2014 | 2214005468 | Plastová mreža | 4500053431 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 127,00 | |
| 03.06.2014 | 2214005478 | nastavenie a overenie dynam.váhy | 4500049679 | EMCon s.r.o., Lamačská 8, Bratislava, 810 05, SK | 17309956 | 3,140,00 | |
| 03.06.2014 | 2214005483 | mesačný poplatok za mobilnú jednotku, máj 2014 | ZML/159/2011 | 4500054421 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 205,80 |
| 03.06.2014 | 2214005485 | mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky, centrály za máj 2014 | ZML/159/2011 | 4500054420 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 03.06.2014 | 2214005498 | materiál | 4500053783 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 37,74 |