Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2014 | 2214010711 | oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/974/2010 | 4500058410 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 934,50 |
| 09.10.2014 | 2214010713 | techn.podpora IS ORIS | ZML/106/2010 | 4500060703 | ICP, Integrated Computers Programs,, Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK | 31587411 | 9,329,16 |
| 09.10.2014 | 2214010718 | servisné práce | ZML/241/2010 | 4500060086 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 2,617,42 |
| 09.10.2014 | 2214010719 | revízne správy | ZML/241/2010 | 4500060084 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 1,075,32 |
| 09.10.2014 | 2214010720 | rozbor odpadovej vody Brodské | 4500059668 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 09.10.2014 | 2214010721 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500059428 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 341,60 | |
| 09.10.2014 | 2214010722 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500060250 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 681,43 |
| 09.10.2014 | 2214010723 | kliešte na zber odpadkov | 4500059633 | EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK | 36785229 | 195,00 | |
| 09.10.2014 | 2214010724 | materiál | 4500060071 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 519,30 | |
| 09.10.2014 | 2214010725 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500059030 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 3,700,00 |