Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2014 | 2214001009 | Stavebný materiál | 4500048359 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 105,47 | |
| 17.02.2014 | 2214001010 | Oprava vozidla | 4500047806 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 190,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001011 | Kovoobrábacie práce | 4500048157 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 990,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001014 | Kancelárske potreby | 4500048470 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 136,71 | |
| 17.02.2014 | 2214001015 | Zimná údržba | 4500048456 | Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK | 14302331 | 2,626,81 | |
| 17.02.2014 | 2214001016 | Materiál | 4500048469 | Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 10687815 | 55,84 | |
| 17.02.2014 | 2214001018 | Pneuservisné práce | 4500048124 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 134,60 | |
| 17.02.2014 | 2214001019 | Zabezpečovanie BOZP a PO | 4500047646 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 322,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001020 | Likvidácia odpadu | 4500048118 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 576,45 | |
| 17.02.2014 | 2214001021 | Likvidácia odpadu | 4500048127 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 576,45 |