Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.11.2024 2224013494 nájom nebytových priestorov ZM/2024/0351 4500247540 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,243,70
22.11.2024 2224013496 prenájom nebytových priestorov 10/2024 DC Varšavská ZM/2023/0323 4500247539 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
22.11.2024 2224013492 servis BL075ED 4500245574 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 132,64
22.11.2024 2224013493 tepovač 4500246220 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 540,83
22.11.2024 2324011936 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11341 Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK 44898436 194,50
22.11.2024 2324011937 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11340 Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK 44898436 1,647,30
22.11.2024 5024000441 Konferencia Stavebné právo 4500246576 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 3,906,60
21.11.2024 2224013382 prítlačné listy na radlice 4500245747 GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK 31733123 1,845,00
21.11.2024 2224013383 kovové výpalky 4500246355 VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36346195 40,92
21.11.2024 2224013384 servis BL528VJ 4500246597 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 839,52