Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2012 2212011206 Stavebné práce 4500021111 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 121,046,15
07.11.2012 3012000516 Mesačný poplatok 4500025003 Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK 00735841 49,53
06.11.2012 5012001159 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/439/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 593,33
06.11.2012 5012001162 Registračné poplatky za domény:\ ndsas.com\ ndsas.eu\ ndsas.org\ ndsas.net\ dialnicnenalepky.sk 4500025209 Webglobe,s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 66,19
06.11.2012 2212010229 stupačka 4500024121 VOD - EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, Trenčín, 911 38, SK 31411908 279,30
06.11.2012 2112001337 mpv OBJ/66315/2012 Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 200,00
06.11.2012 2212010224 Pneuservisné práce 4500024895 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 88,32
06.11.2012 2212010225 Materiál 4500024880 Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK 45976201 236,62
06.11.2012 2212010227 poplatok za pripojenie 4500024881 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
06.11.2012 2212010228 Materiál 4500024926 Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK 45976201 234,57