Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | 2213013239 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500042922 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 906,42 | |
| 18.11.2013 | 2213012200 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, P. Pázmanya 4, Šaľa, 927 01, SK | 36550949 | 413,03 | |
| 18.11.2013 | 2213012277 | technický plyn | 4500043148 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 199,42 | |
| 18.11.2013 | 2313014878 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2013/15531 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | -1,840,31 | |
| 18.11.2013 | 2213012234 | Provízia z predaných diaľničných nálepiek | 4500044127 | ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 121,808,50 | |
| 18.11.2013 | 2213012259 | Služby DJ | 4500043346 | INTELLECTUAL s.r.o., Ruskov 314, Ruskov, 044 19, SK | 47458747 | 600,00 | |
| 18.11.2013 | 2113001380 | ZoD - D1 Studenec - Beharovce, MPV | ZML/1694/2010 | Jakubík Štefan Ing. AUTING, Za kasárňou 3, Družstevná pri Hornáde, 044 31, SK | 32478275 | 2,721,91 | |
| 18.11.2013 | 2113001381 | objednávka ZP | OBJ/76981/2013 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 148,21 | |
| 18.11.2013 | 2113001403 | 4500038397 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 947,00 | ||
| 18.11.2013 | 2113001404 | 4500038247 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 56,717,35 |