Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2013 | 2213001998 | Motorový olej | 4500030940 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 100,83 | |
| 07.03.2013 | 2213001999 | Materiál | 4500030977 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 267,46 | |
| 07.03.2013 | 2213002009 | Skrinka na kľúče | 4500030124 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 64,80 | |
| 07.03.2013 | 2213002010 | Technická a emisná kontrola | 4500029856 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 07.03.2013 | 2213002011 | Nápojové poukážky | 4500030907 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 35,20 | |
| 07.03.2013 | 2213002012 | Autorizovaný technik BOZP a PO | 4500031100 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | |
| 07.03.2013 | 2213002013 | Servisný prenájom rohoží | 4500031097 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 07.03.2013 | 2213002014 | Strážna služba | 4500031073 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,453,47 | |
| 07.03.2013 | 2213002015 | Autobatérie | 4500030125 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 340,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002016 | Posypová soľ | 4500031065 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,739,53 |