Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2013 | 2213001376 | posypová soľ | 4500029702 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,976,49 | |
| 15.02.2013 | 2213001378 | posypová soľ | 4500030132 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 5,880,13 | |
| 15.02.2013 | 2213001382 | Tonery bizhub | 4500030052 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 311,60 | |
| 15.02.2013 | 2213001384 | materiál | 4500028794 | GU SLOVENSKO, s.r.o., Dolné Hony 24/1085, Lužianky, 951 41, SK | 35793708 | 256,16 | |
| 15.02.2013 | 2213001399 | Projektová dokumentácia | 4500022831 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,990,00 | |
| 15.02.2013 | 2213001430 | Uvedenie do prevádzky, školenie -fiškálna pokladnica | 4500029404 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 582,00 | |
| 15.02.2013 | 2213001435 | kanc. papier | 4500029728 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 86,40 | |
| 15.02.2013 | 2213001438 | odpadová voda | 4500030475 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 15.02.2013 | 2213001278 | Náhradné diely - nože na kosačku | 4500029476 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 434,88 | |
| 15.02.2013 | 2213001279 | Následné overenie analyzátora alkoholu | 4500029451 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 139,00 |