Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2013 | 2213002842 | Zaškolenie obsluhy | 4500031363 | MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36488135 | 145,60 | |
| 28.03.2013 | 2213002843 | Čistenie čalúneného nábytku | 4500031929 | Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46740724 | 240,00 | |
| 28.03.2013 | 2213002844 | Základný balík VAT | 4500031993 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,42 | |
| 28.03.2013 | 2213002845 | Drogistický materiál a papierové utierky | 4500031862 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 934,20 | |
| 28.03.2013 | 2213002861 | Výroba videozáznamu | 4500031975 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,200,00 | |
| 28.03.2013 | 2213002918 | posypová soľ | 4500032198 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 11,465,44 | |
| 28.03.2013 | 2213002925 | hydromotor | 4500031477 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 264,00 | |
| 28.03.2013 | 2213002928 | odpadova voda - analýza | 4500031241 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 165,00 | |
| 28.03.2013 | 2213002933 | posypová soľ | 4500032190 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 14,802,47 | |
| 28.03.2013 | 2213003031 | posypová soľ | 4500032179 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 13,689,03 |