Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2012 | 2212010951 | visiaci zámok | 4500024222 | Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK | 30971756 | 295,20 | |
| 20.11.2012 | 2212010969 | pneuservis | 4500025659 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 38,00 | |
| 20.11.2012 | 2212010970 | materiál | 4500025764 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 92,75 | |
| 20.11.2012 | 2212010973 | zariadenie ČOV | 4500023006 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 1,532,20 | |
| 20.11.2012 | 2212011028 | stav. materiál | 4500025695 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 195,40 | |
| 20.11.2012 | 2212011029 | oprava zadnej steny budovy | 4500023380 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 19,760,00 | |
| 20.11.2012 | 2212011030 | pneumatika | 4500025279 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 311,73 | |
| 20.11.2012 | 2212011031 | hyg. potreby | 4500025442 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 182,70 | |
| 20.11.2012 | 2212011059 | oprava kabeláže | 4500025281 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 1,609,00 | |
| 20.11.2012 | 2212011105 | Pneuservisné práce | 4500025534 | Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076 /161, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36941000 | 530,75 |