Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2012 | 2212012441 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 95,81 | |
| 28.12.2012 | 2212012442 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 683,73 | |
| 28.12.2012 | 2212012443 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 34,46 | |
| 28.12.2012 | 2212012472 | Mobilné telefóny | 4500026972 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 216,67 | |
| 28.12.2012 | 2212012525 | protipožiarna ochrana | 4500027635 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | |
| 28.12.2012 | 2212012526 | poskyt. prac. zdravot. služby | 4500013150 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 28.12.2012 | 2212012531 | čistenie objektu | 4500027482 | MAROT, s.r.o., Cabanova 15, Bratislava, 841 02, SK | 35861754 | 1,014,65 | |
| 28.12.2012 | 2212012532 | cryptobox a prísluš. | 4500027488 | SkyTop s.r.o., Stará Gala 131, Holice, 930 34, SK | 46506667 | 170,17 | |
| 28.12.2012 | 2212012534 | priemyselná chémia | 4500027161 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 2,392,00 | |
| 28.12.2012 | 2212012537 | oprava reklam. tabule | 4500027562 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 9,400,00 |