Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2012 | 2212010544 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 19,37 | |
| 08.11.2012 | 2112001352 | ZoD Hubová - Ivachnová, k.ú. Hubová, MPV | ZML/1143/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 11,50 | |
| 08.11.2012 | 2112001354 | ZoD D1 Važec - Mengusovce | ZML/1442/2010 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 1,095,05 | |
| 08.11.2012 | 2112001378 | 4500022830 | ZBORAN, s. r. o., Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36795283 | 4,954,50 | ||
| 08.11.2012 | 2212010464 | Nájomné | 4500023986 | Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, 984 01, SK | 00893307 | 181,92 | |
| 08.11.2012 | 2212010467 | Spotrebiče | 4500023452 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 444,98 | |
| 08.11.2012 | 2212010471 | Tonery | 4500025109 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 311,60 | |
| 08.11.2012 | 2212010473 | Vulkolanový brit | 4500022847 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 2,845,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010475 | Stravné lístky | 4500024932 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,200,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010497 | Odborná príprava | 4500024948 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 98,00 |