Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2012 | 2212007972 | 4500020290 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 11,866,34 | ||
| 05.09.2012 | 2212007975 | 4500020989 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,270,10 | ||
| 05.09.2012 | 2212008260 | 4500022124 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008274 | 4500022007 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | ||
| 05.09.2012 | 2212008275 | 4500022012 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 40,74 | ||
| 05.09.2012 | 2212008276 | 4500022045 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 | ||
| 05.09.2012 | 2212008277 | 4500022043 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 | ||
| 05.09.2012 | 2212008282 | 4500019573 | Jozef Cvikel- Ml., Brodno 44, Žilina, 010 14, SK | 41829531 | 40,00 | ||
| 04.09.2012 | 2112000973 | 4500019907 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 13,291,49 | ||
| 04.09.2012 | 2112000982 | 4500020398 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 |