Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2012 | 2312006253 | mpv | VP/2012/05438 | Bohunická Irena, Smreková 3, Žilina, 010 01, SK | 535722297 | 742,99 | |
| 27.06.2012 | 2312006742 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06346 | Lupták Pavel, Sadová 379/24, Gánovce, 058 01, SK | 5805066707 | 5,954,85 | |
| 27.06.2012 | 2212005676 | 4500018246 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,128,70 | ||
| 27.06.2012 | 2212005681 | 4500018230 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 225,70 | ||
| 27.06.2012 | 2212005683 | 4500018851 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 122,00 | ||
| 27.06.2012 | 2212005684 | 4500018850 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 218,00 | ||
| 27.06.2012 | 2212005685 | 4500018278 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 309,27 | ||
| 27.06.2012 | 2212005686 | 4500018772 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 18,90 | ||
| 27.06.2012 | 2212005720 | 4500018833 | SESTAV stavebniny, s.r.o., J.L. Bellu 34/809, Ilava, 019 01, SK | 45274550 | 12,80 | ||
| 27.06.2012 | 2312006789 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06387 | Ferienčík Kazimír, Polereckého 2, Bratislava, 851 04, SK | 260304787 | 73,944,61 |