Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2012 | 2212003693 | 4500015573 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | ||
| 02.05.2012 | 2212003705 | 4500016190 | Doprastav Asfalt a.s., Zvolenská cesta 39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46120602 | 427,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212003713 | 4500014946 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | ||
| 02.05.2012 | 2212003714 | 4500016262 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | ||
| 02.05.2012 | 2212003757 | 4500015668 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 506,55 | ||
| 02.05.2012 | 2212003877 | 4500015291 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,98 | ||
| 02.05.2012 | 2212003916 | 4500016650 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 02.05.2012 | 2212003935 | 4500016626 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | ||
| 02.05.2012 | 2212003944 | 4500014513 | SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK | 31349307 | 2,199,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212004008 | 4500016644 | TBG Doprastav, a.s., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK | 36283801 | 24,50 |