Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2012 | 2212003984 | 4500015169 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 198,00 | ||
| 14.05.2012 | 2212003976 | 4500016115 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 83,40 | ||
| 14.05.2012 | 2212003977 | 4500016609 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 19,08 | ||
| 14.05.2012 | 2212003978 | 4500016384 | Doprastav Asfalt a.s., Zvolenská cesta 39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46120602 | 256,20 | ||
| 14.05.2012 | 2212003979 | 4500016736 | Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK | 31373861 | 29,87 | ||
| 14.05.2012 | 2212003981 | 4500015605 | Technické služby mesta Bytče, Hlinická 403/16, Bytča, 014 01, SK | 00185655 | 276,69 | ||
| 14.05.2012 | 2212003983 | 4500016550 | Sklenárstvo - Hanák Michal, Stromová 36, Trnava, 917 02, SK | 30755638 | 61,15 | ||
| 14.05.2012 | 2212003985 | 4500015949 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 1,062,00 | ||
| 14.05.2012 | 2212003989 | 4500015381 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK | 35720662 | 195,20 | ||
| 14.05.2012 | 2212003990 | 4500014954 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 170,00 |