Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.11.2024 2224013216 Upratovacie služby 10/24 ZM/2024/0164 4500244360 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 979,60
18.11.2024 2224013217 Upratovacie služby 10/24 4500245656 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 287,00
18.11.2024 2224013218 Upratovacie služby 10/24 ZM/2024/0166 4500243292 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 9,548,00
18.11.2024 2224013219 školenie pracovníkov 4500245217 Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK 35290404 790,89
18.11.2024 2224013223 oprava výtlkov na D1, D3, R6 ZM/2023/0315 4500244806 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 7,860,00
18.11.2024 2224013224 náustky k Alcotestu 4500246435 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 55,00
18.11.2024 2224013225 Pracovná obuv 4500246438 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 1,836,00
18.11.2024 2224013191 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,228,19
18.11.2024 2224013226 oprava stroja BL329YI 4500244704 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,521,70
18.11.2024 2224013193 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6,971,85