Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 2225011418 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500261247 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,455,50 |
| 29.10.2025 | 2225011419 | ND na vozidlá | 4500261828 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 440,53 | |
| 29.10.2025 | 2225011420 | Právne služby | ZM/2019/0291 | 4500263412 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 38,287,59 |
| 29.10.2025 | 2225011421 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500252978 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,958,00 |
| 29.10.2025 | 2225011422 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500253780 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 510,00 |
| 29.10.2025 | 2225011423 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500230423 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,995,00 |
| 29.10.2025 | 2225011424 | Oprava AA013SE PU | 4500261079 | FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 31432484 | 8,188,85 | |
| 29.10.2025 | 2225011425 | nastavenie váhy cestných vozidiel | 4500256038 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,100,00 | |
| 29.10.2025 | 2225011426 | ND na vozidlá | 4500261855 | Lipatech SK s. r. o., Dulov 406, Dulov, 018 52, SK | 47867329 | 752,90 | |
| 29.10.2025 | 2225011427 | Vodiaca sklopná doska | ZM/2024/0046 | 4500261929 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 345,00 |