Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2225009988 | Posudky | ZM/2024/0388 | 4500257939 | Amazonite s.r.o., Veľká Okružná 17, Žilina, 010 01, SK | 54503264 | 25,740,00 |
| 29.09.2025 | 2225009989 | Oprava BL226IK | 4500259773 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 568,00 | |
| 29.09.2025 | 2225009990 | Laminátor | ET/2024/0027 | 4500259868 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 78,00 |
| 29.09.2025 | 2225009991 | STK vozidiel 09/2025 | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 107,64 | |
| 29.09.2025 | 2225009992 | EK vozidiel 9/2025 | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 98,64 | |
| 29.09.2025 | 2225009993 | EK BL182CR | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 32,88 | |
| 29.09.2025 | 2225009994 | TK BL182CR | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 35,88 | |
| 29.09.2025 | 2225009995 | Pekárenské výrobky | ET/2025/0018 | 4500260167 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 116,74 |
| 29.09.2025 | 2225009996 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500260193 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 89,00 |
| 29.09.2025 | 2225009997 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500260194 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 205,07 |