Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2225009998 | Potraviny | 4500260209 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 719,49 | |
| 29.09.2025 | 2225009999 | servis BL070KZ | 4500260132 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 264,14 | |
| 29.09.2025 | 2225010000 | servis BL721UD | 4500260125 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 254,63 | |
| 29.09.2025 | 2225010001 | servis BL237XS | 4500260130 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 157,41 | |
| 29.09.2025 | 2225010004 | Kopírovacie služby | 4500260750 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 36,68 | |
| 29.09.2025 | 2225010005 | Kompletizácia Plotra | 4500260755 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 47,08 | |
| 29.09.2025 | 2225010006 | prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500259873 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 279,20 | |
| 29.09.2025 | 2225010007 | prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500259873 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 220,04 | |
| 29.09.2025 | 2225010008 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500259157 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,315,00 |
| 29.09.2025 | 2225010009 | Oprava DBZ 9/2025 | ZM/2024/0477 | 4500258970 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,021,00 |