Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 2225010069 | servis BA324PU | 4500259729 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,097,08 | |
| 30.09.2025 | 2225010070 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500259877 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 2,236,48 |
| 30.09.2025 | 2225010071 | OOPP | 4500259635 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 419,65 | |
| 30.09.2025 | 2225010072 | OOPP | 4500259406 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 255,46 | |
| 30.09.2025 | 2225010073 | OOPP | 4500259287 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 685,15 | |
| 30.09.2025 | 2225010074 | OOPP | 4500259377 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 6,770,20 | |
| 30.09.2025 | 2225010075 | ročný servis zabezp. areálu | 4500259428 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 765,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010076 | OOPP | 4500259286 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,816,20 | |
| 30.09.2025 | 2225010077 | technický servis BT638GX | ZM/2025/0699 | 4500259717 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 40,00 |
| 30.09.2025 | 2225010078 | ND na BA661AJ | 4500259106 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 3,196,50 |