Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 2225009962 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500259402 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 105,00 |
| 26.09.2025 | 2225009963 | Tmel | 4500260217 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 635,98 | |
| 26.09.2025 | 2225009964 | Akumulátory | 4500260052 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 2,200,65 | |
| 26.09.2025 | 2225009965 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500259871 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 117,41 |
| 26.09.2025 | 2225009966 | ND na vozidlá, mazivá | 4500260037 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 141,03 | |
| 26.09.2025 | 2225009967 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500259947 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,902,53 |
| 26.09.2025 | 2225009968 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500259956 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 926,00 |
| 26.09.2025 | 2225009969 | školenie viazača bremien | 4500259671 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 240,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009970 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 231,17 | |
| 26.09.2025 | 2225009971 | kyberbezpečnosť tunela Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500256904 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,185,36 |