Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 2225009414 | Oprava vozoviek 8/25 | ZM/2023/0316 | 4500258331 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,024,00 |
| 10.09.2025 | 2225009415 | Separovaná sonda | 4500259049 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 1,866,50 | |
| 10.09.2025 | 2225009416 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 29,308,23 | |
| 10.09.2025 | 2225009418 | Zneškodnenie odpadu 8/25 | 4500258175 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,318,72 | |
| 10.09.2025 | 2225009420 | Vývoz kontajnera 8/2025 | 4500251259 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 34,04 | |
| 10.09.2025 | 2225009421 | oprava pevného disku | ZM/2025/0434 | 4500259167 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,060,00 |
| 10.09.2025 | 2225009387 | Ubytovanie Pavelka | 4500260026 | BARANČIA, s.r.o., Selčiansky diel 596, Selce, 976 11, SK | 36009644 | 65,36 | |
| 10.09.2025 | 2225009412 | Vyúčtovanie štartovného poplatku | 4500249658 | Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, Bratislava, 841 01, SK | 46396136 | 1,168,50 | |
| 10.09.2025 | 2225009381 | Účastnícky poplatok | 4500259310 | Slovenská spol.geodet.a kartografov, Koceľová 15, Bratislava, 815 94, SK | 17314453 | 400,00 | |
| 10.09.2025 | 2225009413 | Funkčné tričká | 4500257810 | CEOS Trading Ltd., o.z., Kaprova 42/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ | 07628722 | 603,60 |