Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 2225009344 | OOPP | 4500259134 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 3,304,00 | |
| 09.09.2025 | 2225009345 | Dodanie, potlač tričiek | 4500259019 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 200,91 | |
| 09.09.2025 | 2225009346 | OOPP | 4500259121 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 999,60 | |
| 09.09.2025 | 2225009347 | pranie OOPP 08/2025 | 4500258455 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 247,95 | |
| 09.09.2025 | 2225009348 | Natretie profilov protipožiarnou farbou | 4500258377 | BS TEAM s.r.o., Jasná 1920, Šamorín, 931 01, SK | 51143674 | 950,00 | |
| 09.09.2025 | 2225009349 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500259323 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 113,50 |
| 09.09.2025 | 2225009350 | Oprava stroja BL624YL | 4500259175 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,508,50 | |
| 09.09.2025 | 2225009351 | BOZP, OPP 08/2025 | 4500256096 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 09.09.2025 | 2225009352 | Úlohy v oblasti CO 08/2025 | 4500256101 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 09.09.2025 | 2225009355 | Maliarsky materiál | 4500259209 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 694,15 |