Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 2225009013 | servis BL812SH | 4500258902 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 282,51 | |
| 02.09.2025 | 2225009014 | preglejka na BT050IA | 4500258653 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 986,57 | |
| 02.09.2025 | 2225009015 | BTS, OPP 8/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009016 | servis BT597CM | 4500257993 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 4,280,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009017 | servis BL205NM | 4500259185 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 429,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009018 | umytie voz.prac.autoumyvarky | 4500249650 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 145,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009019 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500258828 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,178,26 |
| 02.09.2025 | 2225009020 | Kamenivo | 4500257670 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 478,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009021 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500256384 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 458,068,99 |
| 02.09.2025 | 2225009022 | výmena cirkulačného čerpadla | 4500257822 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 2,919,86 |