Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2024 2224012636 servis plynových horákov, kotlov 4500244768 VPS – Slovakia, s.r.o., Lúčna 1A, Prešov, 080 06, SK 36457256 368,00
06.11.2024 2224012637 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500245395 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 210,18
06.11.2024 2224012638 Oprava BA524PL 4500244866 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,660,61
06.11.2024 2224012802 STK, EK 4500245541 ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK 50849751 271,24
06.11.2024 2224012639 oprava BL259IK 4500244866 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 2,160,56
06.11.2024 2224012803 Materiál 4500244546 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 654,00
06.11.2024 2224012640 oprava BL811UY 4500245434 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,792,98
06.11.2024 2224012641 spojovací, spotrebný, maliarsky materiál 4500245874 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 365,26
06.11.2024 2224012804 Materiál na údržbu 4500245767 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 146,26
06.11.2024 2224012642 spojovací, spotrebný materiál 4500245841 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 446,91