Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 2225008814 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500258835 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 65,72 | |
| 25.08.2025 | 2225008815 | Spotrebný materiál | 4500258844 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 22,68 | |
| 25.08.2025 | 2225008816 | servis AA328CJ | 4500258520 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 278,13 | |
| 22.08.2025 | 2225008714 | Sekacie nože | 4500257767 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 363,00 | |
| 22.08.2025 | 2225008715 | Nápojové kupóny MA 8/25 | ZM/2024/0026 | 4500258428 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 326,90 |
| 22.08.2025 | 2225008717 | Ložisko | 4500258671 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 92,72 | |
| 22.08.2025 | 2225008718 | servis AA325CJ | 4500258187 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 467,16 | |
| 22.08.2025 | 2225008719 | Alternátor | 4500258601 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 125,00 | |
| 22.08.2025 | 2225008720 | Základné školenia | 4500258015 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 285,00 | |
| 22.08.2025 | 2225008716 | Ubytovanie | 4500259013 | CÉDER s.r.o., Trnavská 55, Košice - Západ, 040 11, SK | 47867795 | 107,14 |