Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 2225008752 | servis tunela Bôrik, Lučivná | ZM/2025/0567 | 4500256818 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 29,957,51 |
| 22.08.2025 | 2225008753 | Pracovné rukavice | 4500258509 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 94,20 | |
| 22.08.2025 | 2225008754 | Technická kontrola postrekovača | 4500258841 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 780,00 | |
| 22.08.2025 | 2225008755 | Zneškodnenie odpadu 8/2025 | ZML/381/2010 | 4500258796 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 638,01 |
| 22.08.2025 | 2225008756 | maskovanie figurantov | 4500258639 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, Žilina, 010 01, SK | 00416169 | 400,00 | |
| 22.08.2025 | 2225008757 | Asfaltová zmes | 4500256671 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 390,18 | |
| 22.08.2025 | 2225008758 | Provízia z predaja DZ 7/25 | ZM/2024/0099 | 4500259108 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 79,90 |
| 22.08.2025 | 2225008761 | Pracovné náradie, materiál | 4500258450 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 34,11 | |
| 22.08.2025 | 2225008762 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500258504 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 186,54 |
| 22.08.2025 | 2225008763 | ND na vozidlá, mazivá | 4500258280;4500258284;4500258286;4500258113 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 988,00 |