Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.11.2024 2224012557 nájom skladového objektu 10/24 ZM/2020/0308 4500244979 VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK 00168491 291,00
05.11.2024 2224012558 Upratovacie služby 10/24 ZML/237/2010 4500241069 Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
05.11.2024 2224012554 prenájom plynových fliaš 4500246012 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 444,07
05.11.2024 2224012559 nastavenie váhy 4500245046 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 2,100,00
05.11.2024 2224012555 štiepkovanie, odvoz z odp. Senec 4500245584 zares, spol. s r.o., Na vrátkach 15, Bratislava, 841 01, SK 35778806 950,00
05.11.2024 2224012560 monitorovacie služby 10/24 ZM/2019/0311 4500242989 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
05.11.2024 2224012562 LED vložka červená, zelená 4500243404 ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK 44602324 977,50
05.11.2024 2224012539 Mobilné telefóny iPhone ZM/2023/0375 4500243685 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,40
05.11.2024 2224012563 čistenie, pranie OOPP 10/24 4500244231 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 189,17
05.11.2024 2224012556 Mobilný telefón ZM/2023/0375 4500243685 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80