Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 2225008775 | EK BL895XO | 4500258212 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 32,88 | |
| 25.08.2025 | 2225008776 | TK BL895XO | 4500258212 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 35,88 | |
| 25.08.2025 | 2225008777 | opakovaná TK BA443NJ | 4500258212 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 26,88 | |
| 25.08.2025 | 2225008778 | štvrťročná kontrola EPS 8/25 | 4500258400 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 5,800,00 | |
| 25.08.2025 | 2225008779 | Mazivá | 4500258560 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 912,25 | |
| 25.08.2025 | 2225008780 | Mazivá | 4500258562 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 871,25 | |
| 25.08.2025 | 2225008781 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500258662 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 191,92 | |
| 25.08.2025 | 2225008783 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500258596 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 863,64 |
| 25.08.2025 | 2225008784 | ND na vozidlá | 4500258391 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 15,79 | |
| 25.08.2025 | 2225008785 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500258303 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 4,087,00 |