Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 2225008260 | Pracovné náradie | 4500258172 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 285,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008261 | Zneškodnenie odpadu 7/25 | ZML/328/2010 | 4500257387 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 390,98 |
| 08.08.2025 | 2225008262 | Náhradné diely | 4500257963 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 180,64 | |
| 08.08.2025 | 2225008263 | prenájom zariadení, servisné služby | ZM/2024/0054 | 4500258588 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,766,20 |
| 08.08.2025 | 2225008264 | Provízia z predaja DZ 07/25 | ZM/2024/0088 | 4500258590 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 290,77 |
| 08.08.2025 | 2225008265 | Oprava a údržba | 4500257627 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,756,50 | |
| 08.08.2025 | 2225008266 | Revízie zdvíhacích zariadení | 4500257516 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 350,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008267 | Zvýšenie drsnosti vozovky | 4500253953 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 7,088,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008268 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500257974 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,127,38 |
| 08.08.2025 | 2225008269 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500258070 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,969,39 |