Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 2225007974 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500257189 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 213,18 | |
| 04.08.2025 | 2225007975 | vykonanie kontrol z oblasti BOZP a OPP | 4500256945 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 04.08.2025 | 2225007976 | Kamerový monitoring | 4500256546 | MH LINE s.r.o., Čaklov 483, Čaklov, 094 35, SK | 51915804 | 430,00 | |
| 04.08.2025 | 2225007977 | ND na vozidlá | 4500257906 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 53,70 | |
| 04.08.2025 | 2225007979 | OOPP | 4500257920 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 998,00 | |
| 04.08.2025 | 2225007980 | Nápojový kupón 0,70 € | ZM/2024/0026 | 4500257979 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 32,90 |
| 04.08.2025 | 2225007981 | Žiarovka led | 4500258005 | Ing. František Bokor ELEKTROCENTRUM, Begova 3, Lučenec, 984 01, SK | 32614292 | 81,30 | |
| 04.08.2025 | 2225007982 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500258123 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 58,05 | |
| 04.08.2025 | 2225007983 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500258050 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 1,416,35 | |
| 04.08.2025 | 2225007984 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257734 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 225,52 |