Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2024 2224011253 Diesel ZM/2011/0402 4500244437 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,773,41
08.10.2024 2224011254 Diesel, benzín ZM/2011/0402 4500244379 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 7,617,39
08.10.2024 2224011255 Diesel, autoumývareň ZM/2011/0402 4500244075 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,539,63
08.10.2024 2224011256 Diesel ZM/2011/0402 4500244675 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,458,56
08.10.2024 2224011257 Diesel, benzín ZM/2011/0402 4500244452 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,718,37
08.10.2024 2224011285 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 268,50
08.10.2024 2224011286 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
08.10.2024 2224011287 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 65,180,10
08.10.2024 2224011288 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
08.10.2024 2224011289 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 186,28