Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2025 2224015918 oprava BA643PR 4500249038 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 384,76
09.01.2025 2224015919 poplatky za prenájom fliaš 12/24 4500249173 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 67,20
09.01.2025 2224015920 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500230869 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 536,10
09.01.2025 2224015921 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231842 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 264,24
09.01.2025 2224015922 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231292 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
09.01.2025 2224015923 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500232270 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
09.01.2025 5025000248 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 2,350,00
09.01.2025 2224015924 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231575 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
09.01.2025 2224015925 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500248114 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
09.01.2025 2224015926 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500232162 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86