Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011134 BOZP, OPP 3.Q2024 4500243010 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 420,00
04.10.2024 2224011135 ND na BT952DE 4500243933 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 688,61
04.10.2024 2224011136 štvrťročná kontrola EPS 4500243515 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 4,652,90
04.10.2024 2224011137 servis plynových kotlov PO 4500243638 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 227,00
04.10.2024 2224011138 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500243876 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 63,091,00
04.10.2024 2224011139 Provízia z predaja DZ 09/2024 ZM/2024/0100 4500244746 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 50,52
04.10.2024 2224011140 oprava BA729MI 4500244038 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 561,94
04.10.2024 2224011141 zber triedených zložiek odpadov 9/24 4500232304 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 50,00
04.10.2024 2224011142 elektroinštalačný materiál 4500243799 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 3,448,44
04.10.2024 2224011143 IT materiál 4500243200 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 9,247,70