Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 5025000415 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2021/0130 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 553,50 | |
| 29.04.2025 | 2225004375 | Výmena mostného záveru | ZM/2023/0510 | 4500253539 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 3,334,86 |
| 29.04.2025 | 2225004376 | Výmena mostného záveru | ZM/2023/0510 | 4500253652 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 5,853,72 |
| 29.04.2025 | 2225004377 | overenie cestnej váhy | 4500253460 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,472,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004378 | zneškodnenie odpadu 4/25 | 4500253911 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 784,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004379 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500253964 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 777,75 |
| 29.04.2025 | 2225004380 | Sanitárny materiál | 4500252597 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 719,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004381 | ND na vozidlá | 4500254091 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 984,20 | |
| 29.04.2025 | 2225004382 | Pracovné náradie | 4500254225 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 260,81 | |
| 29.04.2025 | 2225004383 | pneuservis vozidiel | 4500253866 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 314,75 |