Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 2225004384 | čerpadlo soľanky | 4500251845 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 441,12 | |
| 29.04.2025 | 2225004385 | oprava traktora BA659AJ | 4500253185 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 2,360,88 | |
| 29.04.2025 | 2225004386 | zvoz separovaného zberu | 4500253301 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 75,50 | |
| 29.04.2025 | 2225004387 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254291 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 178,00 |
| 29.04.2025 | 2225004388 | Kladivo mulčovacie | 4500252459 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 757,12 | |
| 29.04.2025 | 2225004389 | Bránka jednokrídlová | 4500253331 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 2,693,34 | |
| 29.04.2025 | 2225004391 | oprava aku píly | 4500254482 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 21,96 | |
| 29.04.2025 | 2225004392 | servis kosačky | 4500254494 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 2,519,76 | |
| 29.04.2025 | 2225004393 | ND na krovinorezy | 4500254473 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 311,80 | |
| 29.04.2025 | 2225004394 | Silon | 4500254447 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 678,95 |