Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2225004293 | Stavebný materiál | 4500254238 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 113,92 | |
| 25.04.2025 | 2225004294 | oprava spínača na zdviháku | 4500254233 | MSK services, s. r. o., Nedbalova 541/13, Nitra, 949 11, SK | 51689278 | 229,80 | |
| 25.04.2025 | 2225004295 | Oprava, servis GPS | 4500254135 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 340,00 | |
| 25.04.2025 | 2225004296 | ND na vozidlá | 4500254264 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 126,27 | |
| 25.04.2025 | 2225004297 | ND na vozidlá | 4500252823 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 999,50 | |
| 25.04.2025 | 2225004278 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 582,73 | |
| 25.04.2025 | 2225004298 | servis BL049YL | 4500254285 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,284,92 | |
| 25.04.2025 | 2225004279 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 2,048,22 | |
| 25.04.2025 | 2225004299 | Vstrekovač | 4500254319 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 650,41 | |
| 25.04.2025 | 2225004300 | Hutný, stavebný materiál | 4500254110 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 840,59 |