Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004190 | Školenia | 4500252872 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 394,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004191 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253638 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 157,37 |
| 24.04.2025 | 2225004192 | opravu nosného stožiara | 4500253770 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 957,52 | |
| 24.04.2025 | 2225004193 | ND na vozidlá | 4500253884 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 960,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004194 | Školenia | 4500253283 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 350,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004195 | ND na vozidlá | 4500252868 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 708,99 | |
| 24.04.2025 | 2225004196 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500253736 | Rudolf Strnad - AUTOSLUŽBY, Bottova 842/40, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46647520 | 422,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004197 | Pracovné náradie | 4500253985 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 96,90 | |
| 24.04.2025 | 2225004198 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500253779 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 158,42 |
| 24.04.2025 | 2225004199 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253774 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 41,26 |