Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004214 | refakturácia EE za 1.Q/25 | ZM/2016/0033 | 4500254650 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 231,20 |
| 24.04.2025 | 2225004251 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0315 | 4500237510 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -3,14 |
| 24.04.2025 | 2225004252 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0315 | 4500238160 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -9,43 |
| 24.04.2025 | 2225004253 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0315 | 4500244168 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -3,14 |
| 24.04.2025 | 2225004254 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0315 | 4500244806 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -15,72 |
| 24.04.2025 | 2225004255 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0315 | 4500243956 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -6,29 |
| 24.04.2025 | 2225004256 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0315 | 4500245929 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -18,86 |
| 24.04.2025 | 2225004257 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0316 | 4500237005 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -3,02 |
| 24.04.2025 | 2225004258 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0316 | 4500236239 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -9,07 |
| 24.04.2025 | 2225004305 | Satelit Štandard, nájom 5/25 | ZML/393/2010 | 4500249181 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |